| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.710,53 | H | 3400 | R-19868 | 09.03. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 2 | 1.190,36 | H | 3400 | R-35110 | 12.03. | 70003 | Wareneinkauf Ebert Werkstatt GmbH | |
| 3 | 2.885,42 | S | 8400 | RE2503-002 | 14.03. | 10005 | Warenlieferung Faber Logistik KG | |
| 4 | 1.605,07 | H | 9 | 4600 | R-82654 | 14.03. | 70000 | Werbung Faber Service GmbH |
| 5 | 2.274,15 | S | 8300 | RE2503-003 | 15.03. | 10005 | Warenlieferung 7 % Faber Logistik KG | |
| 6 | 2.284,60 | S | 8400 | RE2503-005 | 16.03. | 10001 | Warenlieferung Dietz Logistik GmbH | |
| 7 | 1.620,71 | S | 8400 | RE2503-004 | 20.03. | 10001 | Warenlieferung Dietz Logistik GmbH | |
| 8 | 1.861,93 | S | 8400 | RE2503-001 | 21.03. | 10005 | Warenlieferung Faber Logistik KG | |
| 9 | 1.167,82 | H | 3400 | R-90331 | 27.03. | 70000 | Wareneinkauf Faber Service GmbH | |
| 10 | 148,78 | S | 1780 | 31.03. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 03/2025 | ||
| 11 | 1.381,52 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2025 | ||
| 12 | 950,93 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2025 |
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