| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 03.02. | 1200 | Miete 02/2025 | ||
| 2 | 2.360,08 | H | 70004 | R-24330 | 04.02. | 1200 | Zahlung Cramer Metall KG | |
| 3 | 2.337,98 | H | 70004 | R-48690 | 06.02. | 1200 | Zahlung Cramer Metall KG | |
| 4 | 51,54 | H | 4970 | 09.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 571,90 | S | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 6 | 2.331,88 | S | 10001 | RE2501-001 | 12.02. | 1200 | Zahlung Dietz Logistik GmbH | |
| 7 | 199,99 | H | 9 | 4500 | 21.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 1.972,21 | H | 70000 | R-62135 | 24.02. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH | |
| 9 | 1.700,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 1.350,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2025 |
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