| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.815,24 | S | 8400 | RE2512-002 | 05.12. | 10002 | Warenlieferung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 2 | 2.957,28 | H | 3400 | R-53721 | 10.12. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 3 | 3.544,39 | H | 3400 | R-56590 | 10.12. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 4 | 4.398,67 | S | 8400 | RE2512-003 | 22.12. | 10005 | Warenlieferung Faber Logistik KG | |
| 5 | 3.903,78 | H | 3400 | R-55585 | 27.12. | 70001 | Wareneinkauf Thiele Medien e.K. | |
| 6 | 6.274,58 | S | 8400 | RE2512-001 | 28.12. | 10002 | Warenlieferung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 7 | 2.153,62 | S | 1780 | 31.12. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 12/2025 | ||
| 8 | 1.680,70 | S | 1576 | 31.12. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 12/2025 |
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