| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 01.11. | 1200 | Miete 11/2025 | ||
| 2 | 3.687,27 | H | 70002 | R-68357 | 03.11. | 1200 | Zahlung Faber Logistik GmbH | |
| 3 | 2.154,48 | S | 10005 | RE2511-001 | 06.11. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 4 | 48,57 | H | 4970 | 10.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 985,71 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 1.414,80 | H | 70000 | R-81550 | 16.11. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH | |
| 7 | 1.903,89 | H | 70004 | R-57392 | 16.11. | 1200 | Zahlung Cramer Metall KG | |
| 8 | 1.639,82 | S | 10005 | RE2511-003 | 22.11. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 9 | 1.700,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 2.940,44 | S | 10002 | RE2510-001 | 26.11. | 1200 | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 11 | 1.350,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 | ||
| 12 | 2.154,71 | H | 70000 | R-51498 | 29.11. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH | |
| 13 | 3.073,49 | S | 10004 | RE2511-005 | 30.11. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt UG |
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