| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.154,48 | S | 8400 | RE2511-001 | 01.11. | 10005 | Warenlieferung Faber Logistik KG | |
| 2 | 2.455,72 | H | 3400 | R-86001 | 05.11. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Metall KG | |
| 3 | 3.073,49 | S | 8300 | RE2511-005 | 06.11. | 10004 | Warenlieferung 7 % Nagel Werkstatt UG | |
| 4 | 1.404,07 | S | 8400 | RE2511-002 | 08.11. | 10002 | Warenlieferung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 5 | 1.639,82 | S | 8400 | RE2511-003 | 19.11. | 10005 | Warenlieferung Faber Logistik KG | |
| 6 | 1.957,00 | H | 3400 | R-21961 | 20.11. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 7 | 1.624,25 | H | 3400 | R-94081 | 22.11. | 70000 | Wareneinkauf Faber Service GmbH | |
| 8 | 2.382,96 | H | 3400 | R-51736 | 27.11. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Metall KG | |
| 9 | 2.970,17 | S | 8400 | RE2511-004 | 28.11. | 10000 | Warenlieferung Oswald Service GmbH | |
| 10 | 201,07 | S | 1780 | 30.11. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 11/2025 | ||
| 11 | 1.304,22 | S | 1780 | 30.11. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 11/2025 | ||
| 12 | 1.344,35 | S | 1576 | 30.11. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 11/2025 |
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