| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 03.10. | 1200 | Miete 10/2025 | ||
| 2 | 2.957,48 | H | 70002 | R-74382 | 05.10. | 1200 | Zahlung Faber Logistik GmbH | |
| 3 | 365,73 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 3.179,07 | H | 70002 | R-85523 | 11.10. | 1200 | Zahlung Faber Logistik GmbH | |
| 5 | 34,06 | H | 4970 | 15.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 3.115,00 | S | 10000 | RE2509-003 | 19.10. | 1200 | Zahlung Oswald Service GmbH | |
| 7 | 1.600,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 8 | 1.638,59 | H | 70000 | R-60802 | 26.10. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH | |
| 9 | 5.473,10 | S | 10000 | RE2510-002 | 28.10. | 1200 | Zahlung Oswald Service GmbH | |
| 10 | 1.350,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2025 | ||
| 11 | 3.567,19 | S | 10002 | RE2510-003 | 31.10. | 1200 | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG |
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