| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.154,71 | H | 9 | 4930 | R-51498 | 01.10. | 70000 | Büromaterial Faber Service GmbH |
| 2 | 3.567,19 | S | 8400 | RE2510-003 | 03.10. | 10002 | Warenlieferung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 3 | 5.473,10 | S | 8400 | RE2510-002 | 09.10. | 10000 | Warenlieferung Oswald Service GmbH | |
| 4 | 2.940,44 | S | 8400 | RE2510-001 | 18.10. | 10002 | Warenlieferung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 5 | 1.903,89 | H | 3400 | R-57392 | 19.10. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Metall KG | |
| 6 | 1.748,48 | H | 3400 | R-46111 | 23.10. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 7 | 1.912,89 | S | 1780 | 31.10. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 10/2025 | ||
| 8 | 927,18 | S | 1576 | 31.10. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 10/2025 |
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