| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 01.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 2 | 2.972,17 | S | 10002 | RE2507-002 | 02.09. | 1200 | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 3 | 3.007,48 | H | 70001 | R-83314 | 05.09. | 1200 | Zahlung Thiele Medien e.K. | |
| 4 | 739,09 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 365,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 6 | 3.770,93 | S | 10002 | RE2508-001 | 17.09. | 1200 | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 7 | 53,59 | H | 4970 | 17.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 4.696,43 | S | 10002 | RE2508-002 | 19.09. | 1200 | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 9 | 1.900,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 269,30 | H | 9 | 4500 | 26.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 11 | 2.679,55 | S | 10005 | RE2509-002 | 28.09. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 12 | 1.350,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 13 | 4.824,90 | S | 10004 | RE2509-001 | 30.09. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt UG | |
| 14 | 392,97 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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