| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.824,90 | S | 8400 | RE2509-001 | 01.09. | 10004 | Warenlieferung Nagel Werkstatt UG | |
| 2 | 3.115,00 | S | 8400 | RE2509-003 | 10.09. | 10000 | Warenlieferung Oswald Service GmbH | |
| 3 | 1.414,80 | H | 3400 | R-81550 | 13.09. | 70000 | Wareneinkauf Faber Service GmbH | |
| 4 | 2.957,48 | H | 3400 | R-74382 | 14.09. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 5 | 2.679,55 | S | 8400 | RE2509-002 | 21.09. | 10005 | Warenlieferung Faber Logistik KG | |
| 6 | 3.687,27 | H | 3400 | R-68357 | 23.09. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 7 | 1.695,54 | S | 1780 | 30.09. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 09/2025 | ||
| 8 | 1.329,81 | S | 1576 | 30.09. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 09/2025 |
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