| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 02.08. | 1200 | Miete 08/2025 | ||
| 2 | 3.080,39 | H | 70004 | R-28561 | 10.08. | 1200 | Zahlung Cramer Metall KG | |
| 3 | 858,07 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 4.302,20 | S | 10004 | RE2506-001 | 14.08. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt UG | |
| 5 | 803,19 | H | 70003 | R-81934 | 15.08. | 1200 | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | |
| 6 | 2.098,12 | S | 10003 | RE2507-004 | 15.08. | 1200 | Zahlung Brandt Logistik e.K. | |
| 7 | 1.829,22 | H | 70004 | R-52433 | 16.08. | 1200 | Zahlung Cramer Metall KG | |
| 8 | 2.358,18 | H | 70004 | R-51221 | 17.08. | 1200 | Zahlung Cramer Metall KG | |
| 9 | 1.346,70 | S | 10001 | RE2507-005 | 19.08. | 1200 | Zahlung Dietz Logistik GmbH | |
| 10 | 50,13 | H | 4970 | 21.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 1.076,50 | H | 70000 | R-41159 | 22.08. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH | |
| 12 | 3.707,79 | S | 10005 | RE2508-003 | 24.08. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 13 | 1.600,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 370,29 | H | 9 | 4500 | 27.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 15 | 1.350,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2025 |
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