| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.358,18 | H | 3400 | R-51221 | 04.08. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Metall KG | |
| 2 | 3.707,79 | S | 8400 | RE2508-003 | 16.08. | 10005 | Warenlieferung Faber Logistik KG | |
| 3 | 1.638,59 | H | 3400 | R-60802 | 16.08. | 70000 | Wareneinkauf Faber Service GmbH | |
| 4 | 3.770,93 | S | 8400 | RE2508-001 | 20.08. | 10002 | Warenlieferung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 5 | 4.696,43 | S | 8400 | RE2508-002 | 23.08. | 10002 | Warenlieferung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 6 | 3.179,07 | H | 3400 | R-85523 | 26.08. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 7 | 1.943,93 | S | 1780 | 31.08. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 08/2025 | ||
| 8 | 1.204,84 | S | 1576 | 31.08. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 08/2025 |
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