| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 01.07. | 1200 | Miete 07/2025 | ||
| 2 | 1.441,07 | H | 70003 | R-70899 | 04.07. | 1200 | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | |
| 3 | 1.180,86 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 4.874,95 | S | 10004 | RE2506-003 | 13.07. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt UG | |
| 5 | 2.174,18 | S | 10003 | RE2506-002 | 14.07. | 1200 | Zahlung Brandt Logistik e.K. | |
| 6 | 1.633,56 | H | 70001 | R-42300 | 20.07. | 1200 | Zahlung Thiele Medien e.K. | |
| 7 | 1.852,40 | H | 70002 | R-51060 | 22.07. | 1200 | Zahlung Faber Logistik GmbH | |
| 8 | 3.330,30 | S | 10005 | RE2507-001 | 25.07. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 9 | 21,81 | H | 4970 | 25.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 1.600,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 308,10 | H | 9 | 4500 | 27.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 12 | 1.350,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2025 | ||
| 13 | 2.076,92 | S | 10002 | RE2507-003 | 29.07. | 1200 | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG |
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