| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.971,89 | H | 3400 | R-56284 | 04.06. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Metall KG | |
| 2 | 2.174,18 | S | 8400 | RE2506-002 | 06.06. | 10003 | Warenlieferung Brandt Logistik e.K. | |
| 3 | 4.874,95 | S | 8400 | RE2506-003 | 14.06. | 10004 | Warenlieferung Nagel Werkstatt UG | |
| 4 | 3.671,38 | S | 8400 | RE2506-004 | 15.06. | 10005 | Warenlieferung Faber Logistik KG | |
| 5 | 803,19 | H | 9 | 4500 | R-81934 | 17.06. | 70003 | Fahrzeugkosten Ebert Werkstatt GmbH |
| 6 | 1.852,40 | H | 9 | 4600 | R-51060 | 19.06. | 70002 | Werbung Faber Logistik GmbH |
| 7 | 1.633,56 | H | 3400 | R-42300 | 22.06. | 70001 | Wareneinkauf Thiele Medien e.K. | |
| 8 | 1.076,50 | H | 3400 | R-41159 | 24.06. | 70000 | Wareneinkauf Faber Service GmbH | |
| 9 | 4.302,20 | S | 8400 | RE2506-001 | 28.06. | 10004 | Warenlieferung Nagel Werkstatt UG | |
| 10 | 2.398,59 | S | 1780 | 30.06. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 06/2025 | ||
| 11 | 1.217,73 | S | 1576 | 30.06. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 06/2025 |
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