| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 2 | 1.029,35 | H | 70001 | R-12340 | 03.05. | 1200 | Zahlung Thiele Medien e.K. | |
| 3 | 354,42 | H | 9 | 4500 | 10.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 664,07 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 35,79 | H | 4970 | 11.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 3.919,00 | S | 10005 | RE2505-002 | 12.05. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 7 | 4.422,28 | S | 10004 | RE2504-002 | 14.05. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt UG | |
| 8 | 1.542,10 | H | 70001 | R-44241 | 21.05. | 1200 | Zahlung Thiele Medien e.K. | |
| 9 | 1.190,36 | H | 70003 | R-35110 | 22.05. | 1200 | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | |
| 10 | 4.779,50 | S | 10004 | RE2504-003 | 22.05. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt UG | |
| 11 | 5.253,26 | S | 10005 | RE2505-001 | 22.05. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 12 | 2.993,03 | S | 10003 | RE2505-003 | 24.05. | 1200 | Zahlung Brandt Logistik e.K. | |
| 13 | 3.515,28 | S | 10001 | RE2504-001 | 25.05. | 1200 | Zahlung Dietz Logistik GmbH | |
| 14 | 1.354,96 | H | 70001 | R-41138 | 25.05. | 1200 | Zahlung Thiele Medien e.K. | |
| 15 | 1.600,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 1.167,82 | H | 70000 | R-90331 | 27.05. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH | |
| 17 | 1.695,37 | H | 70001 | R-74398 | 27.05. | 1200 | Zahlung Thiele Medien e.K. | |
| 18 | 1.350,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 | ||
| 19 | 1.605,07 | H | 70000 | R-82654 | 30.05. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH |
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