| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.509,08 | H | 3400 | R-68747 | 03.01. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Metall KG | |
| 2 | 2.331,88 | S | 8400 | RE2501-001 | 08.01. | 10001 | Warenlieferung Dietz Logistik GmbH | |
| 3 | 1.972,21 | H | 3400 | R-62135 | 08.01. | 70000 | Wareneinkauf Faber Service GmbH | |
| 4 | 1.485,62 | H | 3400 | R-83673 | 12.01. | 70000 | Wareneinkauf Faber Service GmbH | |
| 5 | 2.337,98 | H | 3400 | R-48690 | 14.01. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Metall KG | |
| 6 | 2.219,89 | S | 8300 | RE2501-003 | 18.01. | 10001 | Warenlieferung 7 % Dietz Logistik GmbH | |
| 7 | 2.360,08 | H | 3400 | R-24330 | 19.01. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Metall KG | |
| 8 | 3.841,55 | S | 8400 | RE2501-002 | 26.01. | 10002 | Warenlieferung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 9 | 145,23 | S | 1780 | 31.01. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 01/2025 | ||
| 10 | 985,68 | S | 1780 | 31.01. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 01/2025 | ||
| 11 | 1.702,81 | S | 1576 | 31.01. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 01/2025 |
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