| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.030,43 | S | 8400 | RE2405-001 | 01.05. | 10003 | Warenlieferung Brandt Logistik e.K. | |
| 2 | 1.908,49 | H | 3400 | R-95093 | 03.05. | 70003 | Wareneinkauf Ebert Werkstatt GmbH | |
| 3 | 1.322,68 | H | 3400 | R-72180 | 06.05. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 4 | 4.659,89 | S | 8400 | RE2405-004 | 08.05. | 10004 | Warenlieferung Nagel Werkstatt UG | |
| 5 | 2.165,10 | H | 3400 | R-19276 | 12.05. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 6 | 3.942,18 | S | 8400 | RE2405-002 | 17.05. | 10002 | Warenlieferung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 7 | 1.789,51 | H | 9 | 4500 | R-59424 | 17.05. | 70003 | Fahrzeugkosten Ebert Werkstatt GmbH |
| 8 | 3.360,56 | S | 8400 | RE2405-003 | 20.05. | 10000 | Warenlieferung Oswald Service GmbH | |
| 9 | 1.903,23 | H | 9 | 4600 | R-59025 | 25.05. | 70002 | Werbung Faber Logistik GmbH |
| 10 | 2.393,85 | S | 1780 | 31.05. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 05/2024 | ||
| 11 | 1.480,91 | S | 1576 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 05/2024 |
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