| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.032,71 | H | 9 | 4600 | R-34092 | 02.04. | 70001 | Werbung Thiele Medien e.K. |
| 2 | 4.676,84 | S | 8400 | RE2404-002 | 04.04. | 10003 | Warenlieferung Brandt Logistik e.K. | |
| 3 | 1.533,93 | H | 3400 | R-13814 | 15.04. | 70003 | Wareneinkauf Ebert Werkstatt GmbH | |
| 4 | 2.356,16 | S | 8400 | RE2404-003 | 19.04. | 10003 | Warenlieferung Brandt Logistik e.K. | |
| 5 | 4.873,27 | S | 8300 | RE2404-001 | 21.04. | 10003 | Warenlieferung 7 % Brandt Logistik e.K. | |
| 6 | 2.008,27 | H | 3400 | R-16391 | 23.04. | 70003 | Wareneinkauf Ebert Werkstatt GmbH | |
| 7 | 2.117,77 | H | 9 | 4930 | R-34650 | 24.04. | 70000 | Büromaterial Faber Service GmbH |
| 8 | 318,81 | S | 1780 | 30.04. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 04/2024 | ||
| 9 | 1.122,91 | S | 1780 | 30.04. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 04/2024 | ||
| 10 | 1.278,80 | S | 1576 | 30.04. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 04/2024 |
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