| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.493,21 | H | 3400 | R-97369 | 08.03. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 2 | 1.754,37 | H | 3400 | R-21975 | 11.03. | 70001 | Wareneinkauf Thiele Medien e.K. | |
| 3 | 4.006,16 | S | 8400 | RE2403-004 | 18.03. | 10002 | Warenlieferung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 4 | 1.004,60 | H | 3400 | R-95389 | 18.03. | 70001 | Wareneinkauf Thiele Medien e.K. | |
| 5 | 3.912,04 | S | 8300 | RE2403-001 | 21.03. | 10000 | Warenlieferung 7 % Oswald Service GmbH | |
| 6 | 1.430,28 | H | 3400 | R-35062 | 22.03. | 70001 | Wareneinkauf Thiele Medien e.K. | |
| 7 | 2.849,17 | S | 8400 | RE2403-002 | 23.03. | 10002 | Warenlieferung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 8 | 3.312,16 | S | 8400 | RE2403-003 | 23.03. | 10000 | Warenlieferung Oswald Service GmbH | |
| 9 | 1.686,28 | H | 3400 | R-45670 | 26.03. | 70000 | Wareneinkauf Faber Service GmbH | |
| 10 | 255,93 | S | 1780 | 31.03. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 03/2024 | ||
| 11 | 1.623,38 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2024 | ||
| 12 | 1.220,71 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2024 |
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