| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 02.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 2 | 3.893,51 | S | 10000 | RE2401-003 | 04.02. | 1200 | Zahlung Oswald Service GmbH | |
| 3 | 120,87 | H | 9 | 4500 | 04.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 2.474,69 | H | 70004 | R-57341 | 06.02. | 1200 | Zahlung Cramer Metall KG | |
| 5 | 30,33 | H | 4970 | 06.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 3.066,75 | H | 70004 | R-14210 | 10.02. | 1200 | Zahlung Cramer Metall KG | |
| 7 | 989,31 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 2.490,93 | S | 10002 | RE2401-002 | 19.02. | 1200 | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 9 | 1.500,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 2.002,96 | H | 70003 | R-43443 | 27.02. | 1200 | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | |
| 11 | 1.350,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 |
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