| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.487,94 | S | 8400 | RE2402-001 | 08.02. | 10002 | Warenlieferung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 2 | 1.196,93 | H | 3300 | R-53292 | 08.02. | 70000 | Wareneinkauf 7 % Faber Service GmbH | |
| 3 | 2.610,06 | H | 3400 | R-51074 | 12.02. | 70003 | Wareneinkauf Ebert Werkstatt GmbH | |
| 4 | 2.185,26 | S | 8400 | RE2402-002 | 14.02. | 10000 | Warenlieferung Oswald Service GmbH | |
| 5 | 1.444,08 | H | 3400 | R-67695 | 14.02. | 70000 | Wareneinkauf Faber Service GmbH | |
| 6 | 3.166,38 | S | 8400 | RE2402-003 | 23.02. | 10000 | Warenlieferung Oswald Service GmbH | |
| 7 | 1.571,03 | S | 1780 | 29.02. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2024 | ||
| 8 | 78,30 | S | 1571 | 29.02. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 02/2024 | ||
| 9 | 666,60 | S | 1576 | 29.02. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2024 |
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