| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.081,50 | H | 9 | 4500 | R-66326 | 05.12. | 70003 | Fahrzeugkosten Ebert Werkstatt GmbH |
| 2 | 1.659,80 | H | 9 | 4600 | R-97043 | 09.12. | 70004 | Werbung Cramer Metall KG |
| 3 | 4.339,57 | S | 8400 | RE2412-002 | 14.12. | 10002 | Warenlieferung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 4 | 1.037,38 | H | 3400 | R-28324 | 14.12. | 70001 | Wareneinkauf Thiele Medien e.K. | |
| 5 | 2.631,83 | S | 8400 | RE2412-003 | 15.12. | 10000 | Warenlieferung Oswald Service GmbH | |
| 6 | 3.097,72 | S | 8400 | RE2412-004 | 17.12. | 10001 | Warenlieferung Dietz Logistik GmbH | |
| 7 | 2.204,11 | H | 9 | 4500 | R-68654 | 17.12. | 70000 | Fahrzeugkosten Faber Service GmbH |
| 8 | 1.406,35 | H | 3400 | R-30283 | 22.12. | 70003 | Wareneinkauf Ebert Werkstatt GmbH | |
| 9 | 5.322,10 | S | 8400 | RE2412-001 | 27.12. | 10004 | Warenlieferung Nagel Werkstatt UG | |
| 10 | 2.457,42 | S | 1780 | 31.12. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 12/2024 | ||
| 11 | 1.179,78 | S | 1576 | 31.12. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 12/2024 |
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