| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.334,57 | H | 3400 | R-68635 | 01.11. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 2 | 2.070,25 | H | 3400 | R-83143 | 05.11. | 70003 | Wareneinkauf Ebert Werkstatt GmbH | |
| 3 | 1.639,78 | S | 8300 | RE2411-003 | 17.11. | 10002 | Warenlieferung 7 % Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 4 | 2.329,08 | S | 8400 | RE2411-004 | 17.11. | 10001 | Warenlieferung Dietz Logistik GmbH | |
| 5 | 2.227,72 | H | 3400 | R-62725 | 19.11. | 70001 | Wareneinkauf Thiele Medien e.K. | |
| 6 | 2.688,81 | S | 8300 | RE2411-002 | 20.11. | 10004 | Warenlieferung 7 % Nagel Werkstatt UG | |
| 7 | 1.764,26 | S | 8400 | RE2411-001 | 28.11. | 10003 | Warenlieferung Brandt Logistik e.K. | |
| 8 | 283,18 | S | 1780 | 30.11. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 11/2024 | ||
| 9 | 653,56 | S | 1780 | 30.11. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 11/2024 | ||
| 10 | 1.434,76 | S | 1576 | 30.11. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 11/2024 |
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