| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 02.09. | 1200 | Miete 09/2024 | ||
| 2 | 2.415,31 | H | 70000 | R-56293 | 04.09. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH | |
| 3 | 949,63 | H | 70000 | R-15758 | 05.09. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH | |
| 4 | 46,59 | H | 4970 | 10.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 271,77 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 2.043,82 | S | 10004 | RE2408-002 | 13.09. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt UG | |
| 7 | 2.179,54 | S | 10002 | RE2408-005 | 13.09. | 1200 | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 8 | 365,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | ||
| 9 | 1.862,36 | S | 10001 | RE2408-001 | 16.09. | 1200 | Zahlung Dietz Logistik GmbH | |
| 10 | 2.800,17 | H | 70001 | R-26994 | 24.09. | 1200 | Zahlung Thiele Medien e.K. | |
| 11 | 1.800,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.350,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2024 | ||
| 13 | 50,87 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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