| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680,37 | S | 8300 | RE2409-002 | 05.09. | 10004 | Warenlieferung 7 % Nagel Werkstatt UG | |
| 2 | 1.018,25 | H | 3400 | R-86886 | 05.09. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Metall KG | |
| 3 | 951,81 | H | 3400 | R-46137 | 06.09. | 70001 | Wareneinkauf Thiele Medien e.K. | |
| 4 | 3.612,70 | S | 8400 | RE2409-005 | 08.09. | 10002 | Warenlieferung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 5 | 2.216,76 | H | 9 | 4500 | R-70952 | 08.09. | 70003 | Fahrzeugkosten Ebert Werkstatt GmbH |
| 6 | 2.006,32 | S | 8400 | RE2409-001 | 09.09. | 10001 | Warenlieferung Dietz Logistik GmbH | |
| 7 | 3.468,72 | S | 8400 | RE2409-004 | 09.09. | 10000 | Warenlieferung Oswald Service GmbH | |
| 8 | 2.249,83 | H | 3400 | R-38606 | 12.09. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 9 | 1.575,39 | H | 3400 | R-12467 | 17.09. | 70003 | Wareneinkauf Ebert Werkstatt GmbH | |
| 10 | 3.479,50 | S | 8400 | RE2409-003 | 20.09. | 10004 | Warenlieferung Nagel Werkstatt UG | |
| 11 | 109,93 | S | 1780 | 30.09. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 09/2024 | ||
| 12 | 2.006,54 | S | 1780 | 30.09. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 09/2024 | ||
| 13 | 1.279,24 | S | 1576 | 30.09. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 09/2024 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.