| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 02.08. | 1200 | Miete 08/2024 | ||
| 2 | 356,95 | H | 9 | 4500 | 04.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 3.266,93 | S | 10002 | RE2407-003 | 05.08. | 1200 | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 4 | 1.237,91 | H | 70002 | R-37187 | 07.08. | 1200 | Zahlung Faber Logistik GmbH | |
| 5 | 50,90 | H | 4970 | 07.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 1.241,66 | H | 70004 | R-83667 | 09.08. | 1200 | Zahlung Cramer Metall KG | |
| 7 | 846,67 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 2.302,23 | H | 70000 | R-91445 | 13.08. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH | |
| 9 | 1.497,93 | H | 70004 | R-10285 | 13.08. | 1200 | Zahlung Cramer Metall KG | |
| 10 | 3.621,41 | S | 10000 | RE2407-001 | 19.08. | 1200 | Zahlung Oswald Service GmbH | |
| 11 | 2.834,26 | S | 10001 | RE2407-002 | 22.08. | 1200 | Zahlung Dietz Logistik GmbH | |
| 12 | 3.099,34 | S | 10005 | RE2408-004 | 23.08. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 13 | 1.700,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 3.097,67 | S | 10000 | RE2407-004 | 27.08. | 1200 | Zahlung Oswald Service GmbH | |
| 15 | 1.350,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2024 | ||
| 16 | 2.933,87 | S | 10005 | RE2408-003 | 31.08. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG |
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