| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.399,99 | H | 3400 | R-10285 | 04.08. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Metall KG | |
| 2 | 1.074,28 | H | 3400 | R-26173 | 13.08. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 3 | 2.043,82 | S | 8300 | RE2408-002 | 16.08. | 10004 | Warenlieferung 7 % Nagel Werkstatt UG | |
| 4 | 2.800,17 | H | 3400 | R-26994 | 16.08. | 70001 | Wareneinkauf Thiele Medien e.K. | |
| 5 | 1.862,36 | S | 8400 | RE2408-001 | 19.08. | 10001 | Warenlieferung Dietz Logistik GmbH | |
| 6 | 3.099,34 | S | 8400 | RE2408-004 | 20.08. | 10005 | Warenlieferung Faber Logistik KG | |
| 7 | 1.292,54 | H | 9 | 4930 | R-31603 | 21.08. | 70001 | Büromaterial Thiele Medien e.K. |
| 8 | 2.179,54 | S | 8300 | RE2408-005 | 22.08. | 10002 | Warenlieferung 7 % Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 9 | 2.933,87 | S | 8400 | RE2408-003 | 23.08. | 10005 | Warenlieferung Faber Logistik KG | |
| 10 | 276,30 | S | 1780 | 31.08. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 08/2024 | ||
| 11 | 1.260,63 | S | 1780 | 31.08. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 08/2024 | ||
| 12 | 1.265,16 | S | 1576 | 31.08. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 08/2024 |
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