| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.415,31 | H | 3400 | R-56293 | 02.07. | 70000 | Wareneinkauf Faber Service GmbH | |
| 2 | 1.237,91 | H | 3400 | R-37187 | 13.07. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 3 | 949,63 | H | 3400 | R-15758 | 14.07. | 70000 | Wareneinkauf Faber Service GmbH | |
| 4 | 3.266,93 | S | 8400 | RE2407-003 | 15.07. | 10002 | Warenlieferung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 5 | 1.241,66 | H | 3400 | R-83667 | 15.07. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Metall KG | |
| 6 | 2.834,26 | S | 8300 | RE2407-002 | 19.07. | 10001 | Warenlieferung 7 % Dietz Logistik GmbH | |
| 7 | 3.621,41 | S | 8400 | RE2407-001 | 24.07. | 10000 | Warenlieferung Oswald Service GmbH | |
| 8 | 3.097,67 | S | 8400 | RE2407-004 | 26.07. | 10000 | Warenlieferung Oswald Service GmbH | |
| 9 | 185,42 | S | 1780 | 31.07. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 07/2024 | ||
| 10 | 1.594,41 | S | 1780 | 31.07. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 07/2024 | ||
| 11 | 933,16 | S | 1576 | 31.07. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 07/2024 |
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