| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 2 | 3.942,18 | S | 10002 | RE2405-002 | 08.06. | 1200 | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 3 | 2.008,27 | H | 70003 | R-16391 | 09.06. | 1200 | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | |
| 4 | 912,94 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 1.686,28 | H | 70000 | R-45670 | 12.06. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH | |
| 6 | 2.165,10 | H | 70002 | R-19276 | 12.06. | 1200 | Zahlung Faber Logistik GmbH | |
| 7 | 31,61 | H | 4970 | 14.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 365,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 9 | 1.068,46 | H | 70004 | R-25450 | 16.06. | 1200 | Zahlung Cramer Metall KG | |
| 10 | 1.533,93 | H | 70003 | R-13814 | 20.06. | 1200 | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | |
| 11 | 3.360,56 | S | 10000 | RE2405-003 | 23.06. | 1200 | Zahlung Oswald Service GmbH | |
| 12 | 1.500,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 1.350,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 14 | 1.903,23 | H | 70002 | R-59025 | 30.06. | 1200 | Zahlung Faber Logistik GmbH | |
| 15 | 278,29 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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