| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.182,75 | H | 9 | 4500 | R-25450 | 03.06. | 70004 | Fahrzeugkosten Cramer Metall KG |
| 2 | 5.134,71 | S | 8400 | RE2406-002 | 06.06. | 10003 | Warenlieferung Brandt Logistik e.K. | |
| 3 | 2.302,23 | H | 3300 | R-91445 | 10.06. | 70000 | Wareneinkauf 7 % Faber Service GmbH | |
| 4 | 2.496,29 | S | 8400 | RE2406-001 | 13.06. | 10000 | Warenlieferung Oswald Service GmbH | |
| 5 | 2.876,72 | H | 3400 | R-74118 | 17.06. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 6 | 2.347,16 | H | 9 | 4600 | R-33414 | 22.06. | 70002 | Werbung Faber Logistik GmbH |
| 7 | 3.421,11 | S | 8400 | RE2406-003 | 23.06. | 10003 | Warenlieferung Brandt Logistik e.K. | |
| 8 | 1.764,63 | S | 1780 | 30.06. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 06/2024 | ||
| 9 | 150,61 | S | 1571 | 30.06. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 06/2024 | ||
| 10 | 1.182,58 | S | 1576 | 30.06. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 06/2024 |
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