| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 03.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 2 | 186,17 | H | 9 | 4500 | 05.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 2.032,71 | H | 70001 | R-34092 | 09.05. | 1200 | Zahlung Thiele Medien e.K. | |
| 4 | 4.676,84 | S | 10003 | RE2404-002 | 10.05. | 1200 | Zahlung Brandt Logistik e.K. | |
| 5 | 162,92 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 32,55 | H | 4970 | 16.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 2.000,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 8 | 2.849,17 | S | 10002 | RE2403-002 | 26.05. | 1200 | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 9 | 3.030,43 | S | 10003 | RE2405-001 | 26.05. | 1200 | Zahlung Brandt Logistik e.K. | |
| 10 | 1.322,68 | H | 70002 | R-72180 | 26.05. | 1200 | Zahlung Faber Logistik GmbH | |
| 11 | 4.659,89 | S | 10004 | RE2405-004 | 27.05. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt UG | |
| 12 | 1.350,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | ||
| 13 | 2.356,16 | S | 10003 | RE2404-003 | 30.05. | 1200 | Zahlung Brandt Logistik e.K. | |
| 14 | 4.873,27 | S | 10003 | RE2404-001 | 31.05. | 1200 | Zahlung Brandt Logistik e.K. |
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