| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.002,96 | H | 3400 | R-43443 | 01.01. | 70003 | Wareneinkauf Ebert Werkstatt GmbH | |
| 2 | 3.893,51 | S | 8400 | RE2401-003 | 03.01. | 10000 | Warenlieferung Oswald Service GmbH | |
| 3 | 4.443,50 | S | 8400 | RE2401-001 | 06.01. | 10001 | Warenlieferung Dietz Logistik GmbH | |
| 4 | 2.490,93 | S | 8400 | RE2401-002 | 17.01. | 10002 | Warenlieferung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 5 | 3.066,75 | H | 3300 | R-14210 | 20.01. | 70004 | Wareneinkauf 7 % Cramer Metall KG | |
| 6 | 2.474,69 | H | 3300 | R-57341 | 23.01. | 70004 | Wareneinkauf 7 % Cramer Metall KG | |
| 7 | 1.728,83 | S | 1780 | 31.01. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 01/2024 | ||
| 8 | 362,53 | S | 1571 | 31.01. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 01/2024 | ||
| 9 | 376,99 | S | 1576 | 31.01. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 01/2024 |
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