| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.623,83 | S | 8400 | RE2505-001 | 01.05. | 10001 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH | |
| 2 | 2.110,45 | S | 8400 | RE2505-002 | 03.05. | 10003 | Warenlieferung Kastner Design GmbH | |
| 3 | 748,33 | H | 3400 | R-18024 | 06.05. | 70003 | Wareneinkauf Vogt Service AG | |
| 4 | 2.035,66 | S | 8400 | RE2505-004 | 10.05. | 10004 | Warenlieferung Zander Medien e.K. | |
| 5 | 1.878,55 | H | 3400 | R-39134 | 11.05. | 70003 | Wareneinkauf Vogt Service AG | |
| 6 | 2.404,01 | S | 8400 | RE2505-003 | 18.05. | 10002 | Warenlieferung Ilgner Haustechnik GmbH | |
| 7 | 790,18 | H | 3400 | R-14852 | 26.05. | 70004 | Wareneinkauf Arndt Service e.K. | |
| 8 | 1.464,74 | S | 1780 | 31.05. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 05/2025 | ||
| 9 | 604,49 | S | 1576 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 05/2025 |
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