| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.379,63 | S | 8300 | RE2504-001 | 02.04. | 10001 | Warenlieferung 7 % Nagel Medien GmbH | |
| 2 | 657,99 | H | 3400 | R-65698 | 02.04. | 70001 | Wareneinkauf Fischbach Metall GmbH | |
| 3 | 1.018,90 | H | 3400 | R-54052 | 04.04. | 70003 | Wareneinkauf Vogt Service AG | |
| 4 | 2.365,54 | S | 8400 | RE2504-002 | 07.04. | 10001 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH | |
| 5 | 1.226,09 | H | 3400 | R-25087 | 15.04. | 70004 | Wareneinkauf Arndt Service e.K. | |
| 6 | 439,71 | H | 3300 | R-22851 | 16.04. | 70004 | Wareneinkauf 7 % Arndt Service e.K. | |
| 7 | 2.887,81 | S | 8400 | RE2504-003 | 22.04. | 10000 | Warenlieferung Vogt Service GmbH | |
| 8 | 90,26 | S | 1780 | 30.04. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 04/2025 | ||
| 9 | 838,77 | S | 1780 | 30.04. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 04/2025 | ||
| 10 | 28,77 | S | 1571 | 30.04. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 04/2025 | ||
| 11 | 481,12 | S | 1576 | 30.04. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 04/2025 |
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