| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.476,33 | S | 8400 | RE2503-002 | 02.03. | 10002 | Warenlieferung Ilgner Haustechnik GmbH | |
| 2 | 1.222,55 | H | 9 | 4600 | R-94946 | 05.03. | 70004 | Werbung Arndt Service e.K. |
| 3 | 1.418,73 | S | 8400 | RE2503-004 | 10.03. | 10005 | Warenlieferung Fischbach Technik UG | |
| 4 | 1.122,59 | H | 9 | 4500 | R-76551 | 11.03. | 70004 | Fahrzeugkosten Arndt Service e.K. |
| 5 | 1.270,63 | S | 8400 | RE2503-001 | 13.03. | 10000 | Warenlieferung Vogt Service GmbH | |
| 6 | 611,23 | H | 3400 | R-43569 | 22.03. | 70003 | Wareneinkauf Vogt Service AG | |
| 7 | 1.905,42 | S | 8400 | RE2503-003 | 24.03. | 10000 | Warenlieferung Vogt Service GmbH | |
| 8 | 813,96 | H | 9 | 4600 | R-56806 | 24.03. | 70000 | Werbung Pohl Consulting GmbH |
| 9 | 1.156,30 | H | 3400 | R-94674 | 28.03. | 70004 | Wareneinkauf Arndt Service e.K. | |
| 10 | 1.129,00 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2025 | ||
| 11 | 842,01 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2025 |
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