| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.213,77 | S | 8400 | RE2502-001 | 01.02. | 10005 | Warenlieferung Fischbach Technik UG | |
| 2 | 1.458,57 | S | 8400 | RE2502-002 | 03.02. | 10001 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH | |
| 3 | 1.364,38 | H | 3400 | R-51612 | 08.02. | 70001 | Wareneinkauf Fischbach Metall GmbH | |
| 4 | 728,16 | H | 3400 | R-49723 | 08.02. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik AG | |
| 5 | 1.981,14 | S | 8400 | RE2502-003 | 19.02. | 10000 | Warenlieferung Vogt Service GmbH | |
| 6 | 982,14 | H | 3400 | R-24298 | 21.02. | 70001 | Wareneinkauf Fischbach Metall GmbH | |
| 7 | 1.877,21 | S | 8400 | RE2502-004 | 23.02. | 10002 | Warenlieferung Ilgner Haustechnik GmbH | |
| 8 | 1.202,38 | S | 1780 | 28.02. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2025 | ||
| 9 | 554,71 | S | 1576 | 28.02. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2025 |
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