| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.799,22 | H | 3400 | R-48062 | 01.11. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik AG | |
| 2 | 1.532,90 | S | 8400 | RE2511-003 | 05.11. | 10005 | Warenlieferung Fischbach Technik UG | |
| 3 | 1.151,13 | H | 9 | 4500 | R-53681 | 06.11. | 70004 | Fahrzeugkosten Arndt Service e.K. |
| 4 | 868,03 | S | 8400 | RE2511-004 | 07.11. | 10000 | Warenlieferung Vogt Service GmbH | |
| 5 | 1.031,21 | S | 8400 | RE2511-005 | 10.11. | 10004 | Warenlieferung Zander Medien e.K. | |
| 6 | 767,11 | H | 3400 | R-98855 | 13.11. | 70004 | Wareneinkauf Arndt Service e.K. | |
| 7 | 1.279,39 | S | 8300 | RE2511-001 | 25.11. | 10004 | Warenlieferung 7 % Zander Medien e.K. | |
| 8 | 604,58 | S | 8300 | RE2511-002 | 27.11. | 10003 | Warenlieferung 7 % Kastner Design GmbH | |
| 9 | 123,25 | S | 1780 | 30.11. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 11/2025 | ||
| 10 | 547,99 | S | 1780 | 30.11. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 11/2025 | ||
| 11 | 603,83 | S | 1576 | 30.11. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 11/2025 |
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