| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.319,94 | H | 70001 | R-64259 | 02.10. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall GmbH | |
| 2 | 310,00 | H | 4210 | 02.10. | 1200 | Miete 10/2025 | ||
| 3 | 278,94 | H | 9 | 4500 | 10.10. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 3,66 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 1.334,39 | H | 70001 | R-70386 | 11.10. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall GmbH | |
| 6 | 1.028,34 | S | 10001 | RE2510-001 | 11.10. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH | |
| 7 | 694,38 | S | 10000 | RE2509-004 | 15.10. | 1200 | Zahlung Vogt Service GmbH | |
| 8 | 1.169,97 | S | 10001 | RE2509-005 | 16.10. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH | |
| 9 | 1.266,98 | H | 70002 | R-66534 | 21.10. | 1200 | Zahlung Faber Logistik AG | |
| 10 | 1.345,84 | H | 70004 | R-48285 | 21.10. | 1200 | Zahlung Arndt Service e.K. | |
| 11 | 956,02 | S | 10000 | RE2509-001 | 22.10. | 1200 | Zahlung Vogt Service GmbH | |
| 12 | 21,31 | H | 4970 | 24.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 900,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.361,42 | S | 10002 | RE2509-003 | 28.10. | 1200 | Zahlung Ilgner Haustechnik GmbH | |
| 15 | 600,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2025 | ||
| 16 | 837,44 | H | 70001 | R-38146 | 29.10. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall GmbH |
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