| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310,00 | H | 4210 | 03.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 2 | 60,00 | H | 4970 | 05.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 3 | 1.935,01 | S | 10005 | RE2508-002 | 06.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Technik UG | |
| 4 | 1.545,56 | H | 70002 | R-17576 | 08.09. | 1200 | Zahlung Faber Logistik AG | |
| 5 | 1.281,69 | S | 10003 | RE2508-003 | 10.09. | 1200 | Zahlung Kastner Design GmbH | |
| 6 | 441,68 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 205,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 8 | 2.189,93 | S | 10001 | RE2508-004 | 17.09. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH | |
| 9 | 299,62 | H | 9 | 4500 | 19.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 800,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 600,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 12 | 1.673,04 | S | 10005 | RE2508-001 | 30.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Technik UG | |
| 13 | 747,32 | H | 70001 | R-85207 | 30.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall GmbH | |
| 14 | 304,06 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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