| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610,67 | H | 3400 | R-49669 | 01.08. | 70004 | Wareneinkauf Arndt Service e.K. | |
| 2 | 1.266,98 | H | 3400 | R-66534 | 04.08. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik AG | |
| 3 | 1.281,69 | S | 8400 | RE2508-003 | 13.08. | 10003 | Warenlieferung Kastner Design GmbH | |
| 4 | 1.935,01 | S | 8400 | RE2508-002 | 14.08. | 10005 | Warenlieferung Fischbach Technik UG | |
| 5 | 2.189,93 | S | 8400 | RE2508-004 | 15.08. | 10001 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH | |
| 6 | 747,32 | H | 9 | 4930 | R-85207 | 17.08. | 70001 | Büromaterial Fischbach Metall GmbH |
| 7 | 1.673,04 | S | 8400 | RE2508-001 | 24.08. | 10005 | Warenlieferung Fischbach Technik UG | |
| 8 | 1.319,94 | H | 9 | 4930 | R-64259 | 24.08. | 70001 | Büromaterial Fischbach Metall GmbH |
| 9 | 1.130,36 | S | 1780 | 31.08. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 08/2025 | ||
| 10 | 688,68 | S | 1576 | 31.08. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 08/2025 |
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