| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 2 | 657,99 | H | 70001 | R-65698 | 08.05. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall GmbH | |
| 3 | 419,14 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 368,95 | H | 9 | 4500 | 12.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 1.156,30 | H | 70004 | R-94674 | 13.05. | 1200 | Zahlung Arndt Service e.K. | |
| 6 | 439,71 | H | 70004 | R-22851 | 19.05. | 1200 | Zahlung Arndt Service e.K. | |
| 7 | 1.878,55 | H | 70003 | R-39134 | 24.05. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 8 | 33,18 | H | 4970 | 25.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 1.000,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 2.110,45 | S | 10003 | RE2505-002 | 28.05. | 1200 | Zahlung Kastner Design GmbH | |
| 11 | 600,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 | ||
| 12 | 748,33 | H | 70003 | R-18024 | 30.05. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG |
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