| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.519,34 | H | 3400 | R-48187 | 04.01. | 70001 | Wareneinkauf Fischbach Metall GmbH | |
| 2 | 1.453,25 | H | 3400 | R-16493 | 05.01. | 70001 | Wareneinkauf Fischbach Metall GmbH | |
| 3 | 1.622,51 | H | 3400 | R-82663 | 07.01. | 70000 | Wareneinkauf Pohl Consulting GmbH | |
| 4 | 2.826,14 | S | 8400 | RE2501-003 | 08.01. | 10003 | Warenlieferung Kastner Design GmbH | |
| 5 | 1.218,92 | S | 8400 | RE2501-002 | 18.01. | 10000 | Warenlieferung Vogt Service GmbH | |
| 6 | 2.192,65 | S | 8400 | RE2501-001 | 23.01. | 10001 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH | |
| 7 | 995,94 | S | 1780 | 31.01. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 01/2025 | ||
| 8 | 733,67 | S | 1576 | 31.01. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 01/2025 |
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