| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.330,00 | H | 4210 | 01.01. | 1200 | Miete 01/2025 | ||
| 2 | 4.455,42 | H | 70003 | R-31179 | 05.01. | 1200 | Zahlung Quast Haustechnik KG | |
| 3 | 9.283,92 | H | 1780 | 10.01. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 4.378,83 | H | 70000 | R-48436 | 13.01. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH | |
| 5 | 2.164,81 | H | 70002 | R-66281 | 23.01. | 1200 | Zahlung Kastner Textil GmbH & Co. KG | |
| 6 | 17,61 | H | 4970 | 24.01. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 36.800,00 | H | 1800 | 25.01. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 8 | 7.036,64 | S | 10005 | RE2501-007 | 27.01. | 1200 | Zahlung Conrad Haustechnik GmbH | |
| 9 | 13.300,00 | H | 4120 | 28.01. | 1200 | Gehälter 01/2025 | ||
| 10 | 11.696,11 | S | 10001 | RE2501-004 | 31.01. | 1200 | Zahlung Faber Consulting e.K. |
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