| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.029,78 | S | 10002 | RE2503-006 | 02.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Systeme GmbH | |
| 2 | 4.876,72 | H | 70001 | R-70889 | 02.05. | 1200 | Zahlung Jansen Design UG | |
| 3 | 3.330,00 | H | 4210 | 03.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 4 | 3.571,07 | H | 70001 | R-39212 | 04.05. | 1200 | Zahlung Jansen Design UG | |
| 5 | 171,37 | H | 9 | 4500 | 04.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 9.630,21 | S | 10004 | RE2504-002 | 06.05. | 1200 | Zahlung Oswald Logistik e.K. | |
| 7 | 7.835,22 | S | 10000 | RE2503-002 | 07.05. | 1200 | Zahlung Pohl Systeme e.K. | |
| 8 | 11.797,95 | S | 10008 | RE2504-003 | 07.05. | 1200 | Zahlung Dietz Logistik GbR | |
| 9 | 3.378,27 | H | 70005 | R-47191 | 07.05. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt AG | |
| 10 | 10.696,75 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 11 | 3.759,41 | H | 70003 | R-77861 | 14.05. | 1200 | Zahlung Quast Haustechnik KG | |
| 12 | 7.937,09 | S | 10003 | RE2504-005 | 15.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | |
| 13 | 24,82 | H | 4970 | 16.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 14 | 8.924,39 | S | 10003 | RE2505-002 | 22.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | |
| 15 | 32.200,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 13.300,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 | ||
| 17 | 3.677,29 | H | 70004 | R-68863 | 30.05. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt UG |
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