| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330,00 | H | 4210 | 01.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 2 | 835,13 | H | 70001 | R-41400 | 08.02. | 1200 | Zahlung Weidner Logistik UG | |
| 3 | 827,40 | H | 70004 | R-92109 | 09.02. | 1200 | Zahlung Conrad Technik GmbH | |
| 4 | 1.040,95 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 3.549,51 | S | 10004 | RE2401-002 | 18.02. | 1200 | Zahlung Ebert Werkstatt AG | |
| 6 | 25,22 | H | 4970 | 19.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 4.184,16 | S | 10004 | RE2401-001 | 20.02. | 1200 | Zahlung Ebert Werkstatt AG | |
| 8 | 3.200,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 9 | 1.028,02 | H | 70001 | R-69347 | 26.02. | 1200 | Zahlung Weidner Logistik UG | |
| 10 | 3.076,58 | S | 10001 | RE2401-003 | 28.02. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel GbR | |
| 11 | 1.550,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 |
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