| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330,00 | H | 4210 | 02.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 2 | 2.677,02 | S | 10001 | RE2410-004 | 07.11. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel GbR | |
| 3 | 441,39 | H | 70002 | R-90150 | 08.11. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | |
| 4 | 1.034,95 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 38,78 | H | 4970 | 17.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 1.204,86 | H | 70000 | R-50909 | 21.11. | 1200 | Zahlung Oswald Gastro AG | |
| 7 | 399,90 | H | 70002 | R-25112 | 23.11. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | |
| 8 | 1.688,92 | H | 70003 | R-41293 | 24.11. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GbR | |
| 9 | 1.054,45 | H | 70003 | R-32614 | 25.11. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GbR | |
| 10 | 4.100,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 1.575,13 | S | 10004 | RE2410-002 | 27.11. | 1200 | Zahlung Ebert Werkstatt AG | |
| 12 | 1.550,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 |
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