| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330,00 | H | 4210 | 01.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 2 | 4.316,19 | S | 10003 | RE2407-003 | 05.10. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien GmbH | |
| 3 | 1.928,84 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 4.015,46 | S | 10004 | RE2409-004 | 14.10. | 1200 | Zahlung Ebert Werkstatt AG | |
| 5 | 112,39 | H | 9 | 4500 | 22.10. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 2.865,06 | S | 10000 | RE2409-002 | 24.10. | 1200 | Zahlung Hellwig Consulting UG | |
| 7 | 593,99 | H | 70003 | R-58262 | 25.10. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GbR | |
| 8 | 34,65 | H | 4970 | 25.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 3.900,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 1.550,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 | ||
| 11 | 3.199,27 | S | 10000 | RE2410-001 | 29.10. | 1200 | Zahlung Hellwig Consulting UG |
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