| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46,85 | H | 9 | 4930 | 06.12. | 1000 | Büromaterial bar | |
| 2 | 1.526,21 | S | 8400 | K2412-1 | 07.12. | 1000 | Tageseinnahmen KW 1 | |
| 3 | 1.861,99 | S | 8300 | K2412-2 | 14.12. | 1000 | Tageseinnahmen KW 2 | |
| 4 | 9,46 | H | 9 | 4930 | 14.12. | 1000 | Büromaterial bar | |
| 5 | 1.497,85 | S | 8400 | K2412-3 | 21.12. | 1000 | Tageseinnahmen KW 3 | |
| 6 | 32,94 | H | 9 | 4930 | 24.12. | 1000 | Büromaterial bar | |
| 7 | 1.435,45 | S | 8300 | K2412-4 | 28.12. | 1000 | Tageseinnahmen KW 4 | |
| 8 | 5.689,35 | H | 1360 | 28.12. | 1000 | Einzahlung Bank |
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