| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410,00 | H | 4210 | 02.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 2 | 2.762,83 | S | 10001 | RE2410-001 | 06.11. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik GmbH | |
| 3 | 309,96 | H | 9 | 4500 | 09.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 1.329,44 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 31,54 | H | 4970 | 12.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 1.426,53 | H | 70001 | R-64873 | 15.11. | 1200 | Zahlung Brandt Handel AG | |
| 7 | 2.005,89 | H | 70002 | R-63188 | 15.11. | 1200 | Zahlung Arndt Service GmbH | |
| 8 | 4.154,02 | S | 10001 | RE2410-002 | 19.11. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik GmbH | |
| 9 | 1.426,31 | H | 70003 | R-89508 | 21.11. | 1200 | Zahlung Roth Logistik UG | |
| 10 | 644,02 | H | 70004 | R-14441 | 21.11. | 1200 | Zahlung Faber Metall UG | |
| 11 | 2.300,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.300,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 | ||
| 13 | 5.689,28 | S | 1360 | 28.11. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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