| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410,00 | H | 4210 | 01.07. | 1200 | Miete 07/2024 | ||
| 2 | 302,42 | H | 9 | 4500 | 03.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 54,84 | H | 4970 | 05.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 961,79 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 2.992,68 | S | 10005 | RE2406-001 | 13.07. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb UG | |
| 6 | 1.135,92 | S | 10001 | RE2406-002 | 21.07. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik GmbH | |
| 7 | 1.513,78 | H | 70002 | R-17688 | 25.07. | 1200 | Zahlung Arndt Service GmbH | |
| 8 | 1.800,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 9 | 2.696,41 | H | 70004 | R-94405 | 27.07. | 1200 | Zahlung Faber Metall UG | |
| 10 | 1.300,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2024 | ||
| 11 | 5.007,81 | S | 1360 | 28.07. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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