| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.986,55 | S | 8400 | RE2603-001 | 02.03. | 10006 | Warenlieferung Hellwig Medien KG | |
| 2 | 5.725,99 | S | 8400 | RE2603-007 | 04.03. | 10004 | Warenlieferung Marquardt Vertrieb KG | |
| 3 | 6.777,44 | S | 8300 | RE2603-003 | 05.03. | 10006 | Warenlieferung 7 % Hellwig Medien KG | |
| 4 | 3.062,64 | H | 3400 | R-86006 | 05.03. | 70004 | Wareneinkauf Ilgner Werkstatt KG | |
| 5 | 12.907,68 | S | 8400 | RE2603-008 | 06.03. | 10001 | Warenlieferung Faber Service GmbH & Co. KG | |
| 6 | 14.956,50 | S | 8400 | RE2603-005 | 08.03. | 10003 | Warenlieferung Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 7 | 14.374,21 | S | 8400 | RE2603-009 | 08.03. | 10001 | Warenlieferung Faber Service GmbH & Co. KG | |
| 8 | 3.219,71 | H | 9 | 4600 | R-42366 | 09.03. | 70002 | Werbung Faber Logistik KG |
| 9 | 10.912,66 | S | 8400 | RE2603-004 | 15.03. | 10000 | Warenlieferung Quast Bau GmbH | |
| 10 | 7.441,24 | H | 3400 | R-36733 | 16.03. | 70007 | Wareneinkauf Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 11 | 3.723,88 | H | 9 | 4930 | R-35200 | 20.03. | 70002 | Büromaterial Faber Logistik KG |
| 12 | 6.849,91 | H | 9 | 4600 | R-36067 | 21.03. | 70004 | Werbung Ilgner Werkstatt KG |
| 13 | 13.899,46 | S | 8400 | RE2603-006 | 22.03. | 10003 | Warenlieferung Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 14 | 5.510,54 | H | 9 | 4930 | R-96175 | 25.03. | 70005 | Büromaterial Arndt Design UG |
| 15 | 11.890,22 | S | 8400 | RE2603-002 | 27.03. | 10001 | Warenlieferung Faber Service GmbH & Co. KG | |
| 16 | 7.173,96 | H | 3400 | R-37021 | 27.03. | 70006 | Wareneinkauf Brandt Energie AG | |
| 17 | 3.480,20 | H | 3400 | R-36805 | 28.03. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Metall GbR | |
| 18 | 443,38 | S | 1780 | 31.03. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 03/2026 | ||
| 19 | 14.793,37 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2026 | ||
| 20 | 6.472,75 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2026 |
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